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新和成: 内部审计制度(2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 22:29:14

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（原标题：内部审计制度(2025年12月））

浙江新和成股份有限公司发布内部审计制度，明确内部审计的管理职责、工作内容及程序。审计部在董事会及审计委员会领导下独立行使职权，负责财务审计、内控审计、项目审计、合同审计、离任审计、专项审计等。制度规定审计部需定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项，并对内部控制有效性进行评估。审计部至少每季度向审计委员会报告工作，发现重大问题可直接上报董事会。公司建立审计档案管理和违规处理机制，确保审计工作规范开展。

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