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新和成: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 22:25:43

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

浙江新和成股份有限公司为规范运作，提升经营效率与风险防控能力，保障资产安全和信息披露真实准确，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程，制定内部控制制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，覆盖公司所有业务流程，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键环节的控制。公司董事会负责制度的建立与评估，内部审计部门定期检查并报告内部控制执行情况，确保内部控制有效运行。

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