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杭州园林: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 21:18:50

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

杭州园林设计院股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护股东权益，依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标，包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性等。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等多个方面，并重点强化对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资及信息披露等活动的控制。公司建立风险评估体系，完善内部监督机制，由审计部定期检查内部控制的有效性，并形成内部控制自我评价报告，与年度报告同时对外披露。

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