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海南海药: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:50:46

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（原标题：内部控制制度）

海南海药股份有限公司制定了《内部控制制度》（2025年12月修订），旨在加强公司内部控制，保障经营战略目标实现。制度依据《公司法》《会计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、基本要素和原则。内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、业务环节，包括内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督等五方面。董事会负责制度的建立健全和有效实施，审计委员会负责审查和监督，经理层负责日常运行。公司需定期开展内部控制评价，并出具年度内部控制自我评价报告，经董事会审批后依法披露。

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