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康美药业: 康美药业股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 17:31:35

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（原标题：康美药业股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月））

康美药业股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立开展审计活动。主要职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、反舞弊机制建设、重大事项实施情况检查等。审计部有权查阅资料、调查取证、提出处理建议。制度还明确了审计计划制定、审计实施、问题整改、档案管理和信息披露要求，并规定了内部审计人员的奖惩机制。

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