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张小泉: 内部控制管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 13:06:54

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（原标题：内部控制管理制度（2025年12月修订））

张小泉股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了内部控制的目标、原则和基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度适用于公司及控股子公司，内容涉及销售、采购、生产、研发、财务管理等各业务环节的内部控制要求，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用等事项作出具体规定。公司设立审计部负责内部控制的检查与评价，定期出具内部控制评价报告，并接受会计师事务所的审计。

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