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海洋王: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 04:32:44

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

海洋王照明科技股份有限公司为加强内部控制，促进公司规范运作，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程，制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素，明确了董事会、审计委员会、管理层及各部门在内部控制中的职责。公司建立全面的风险评估体系，实施不相容职务分离、授权审批、会计系统控制等措施，并通过内部审计机构对内部控制执行情况进行监督检查。制度还规定了信息传递、信息系统管理、内部监督及缺陷整改等内容，确保财务报告真实完整，防范经营风险，保护投资者权益。

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