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云中马: 浙江云中马股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-10 04:07:01

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（原标题：浙江云中马股份有限公司内部审计制度）

浙江云中马股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升经营管理效率和经济效益。该制度依据公司法、上市规则及企业内部控制规范等制定，适用于公司及下属全资、控股子公司和具有重大影响的参股公司。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责内部控制、财务信息、经营活动的审计监督，并有权查阅资料、封存文件、提出整改建议等。审计部需定期向审计委员会报告工作，发现重大问题应及时上报。公司应建立健全审计发现问题整改机制，明确责任追究。

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