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五方光电: 内部审计制度(2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 03:47:52

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（原标题：内部审计制度(2025年12月））

湖北五方光电股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在加强公司内部监督和风险控制，确保财务收支、经济活动、内部控制及风险管理符合法律法规要求。审计部独立运作，对董事会负责，定期报告审计计划执行情况及发现问题，并对内部控制缺陷提出整改建议。制度还规定了审计档案管理、奖惩措施等内容。

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