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天键股份: 《内部控制制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 03:29:50

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（原标题：《内部控制制度》（2025年12月））

天键电声股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，提升经营管理水平，防范风险，促进规范运作和高质量发展，保护投资者合法权益。制度依据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。明确了内部控制的目标、原则及实施要求，建立了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的认定标准，并规定了内部控制评价、监督机制及责任追究。制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

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