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华是科技: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 21:32:28

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

浙江华是科技股份有限公司修订了内部审计制度，明确了内部审计机构的设置、职责权限及工作流程。制度强调内部审计机构对董事会负责，定期检查公司内部控制、财务信息及经营活动的合法合规性，并要求至少每季度向审计委员会报告工作。重点审计内容包括对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等。发现重大缺陷或风险时需及时上报。公司还将提交年度内部控制评价报告，并在指定网站披露。

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