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亚辉龙: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 20:58:09

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和权限。该制度旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。内部审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督评价。审计内容涵盖财务报告相关业务环节，重点包括对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等事项。内部审计部需定期提交审计报告和内部控制评价报告，并对发现的问题进行跟踪整改。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制及保密要求。

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