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光莆股份: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 18:10:05

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

厦门光莆电子股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强和规范公司内部控制，提升风险防范能力，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规，结合公司实际情况制定，适用于公司及合并范围内的控股子公司。内部控制目标包括保障经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提高经营效率和促进发展战略实现。制度明确了内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司设立内部审计机构，负责内部控制的检查监督，并按规定披露内部控制评价报告和审计报告。

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