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有棵树: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 03:59:42

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（原标题：内部审计制度）

有棵树科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门的职责、权限及工作程序。审计部在审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司各机构、子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。制度规定审计部需定期向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次审计计划执行情况及发现的问题，并对募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项进行定期检查。公司应建立审计发现问题整改机制，审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。

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