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博汇股份: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 23:56:19

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（原标题：内部控制制度）

宁波博汇化工科技股份有限公司制定了内部控制制度，涵盖总则、内部控制环境、经营风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督控制等内容。制度明确了董事会、审计委员会、经营管理层及内部审计部门在内部控制中的职责，规定了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提升经营效率、保障资产安全、确保财务报告真实性等。公司建立风险评估机制，实施授权管理、预算控制、绩效考核等控制措施，并制定信息披露、内部审计、法律顾问等管理制度。内部审计部门定期检查内部控制执行情况，提交审计报告，董事会审议内部控制自我评价报告，并对外披露。

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