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新天地: 内部审计制度内容摘要

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2025-12-08 23:28:31

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（原标题：内部审计制度）

新天地药业股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益，促进公司健康发展。制度依据《公司法》《审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。内部审计部门在董事会审计委员会指导下独立运作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度明确了审计机构职责、权限及工作程序，要求定期提交审计计划和报告，重点审计募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项，并对内部控制缺陷督促整改。审计委员会需定期审阅审计报告，评估内部控制有效性，并向董事会报告。

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