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天齐锂业: 内部控制缺陷认定标准（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 20:51:47

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（原标题：内部控制缺陷认定标准（2025年12月修订））

天齐锂业股份有限公司制定了内部控制缺陷认定标准，涵盖缺陷分类、认定程序及标准等内容。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。财务报告内部控制缺陷认定结合定性与定量标准，定性包括董事舞弊、财报重大差错等，定量以利润总额和资产总额为衡量指标。非财务报告内部控制缺陷认定考虑违法违规、重大决策失误等因素，定量标准以直接损失金额及负面影响为依据。该标准适用于公司及分子公司，经董事会审议通过后实施。

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