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以岭药业: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:37:59

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

石家庄以岭药业股份有限公司制定了《内部审计制度》（2025年12月修订），明确了内部审计机构的设置、职责权限、工作程序及内部控制实施要求。审计部独立开展工作，对董事会审计委员会负责，定期报告审计情况。制度涵盖内部控制评价、审计程序、档案管理等内容，并强调审计人员的独立性与专业能力。内部审计机构需至少每季度检查募集资金使用情况，每年提交内部控制评价报告。

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