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云路股份: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-06 02:03:05

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

青岛云路先进材料技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，建立健全内部控制体系，提升公司治理水平。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确内部审计的独立性、客观性原则，适用范围涵盖公司各内部机构及控股子公司。内部审计部门对公司董事会负责，定期向审计委员会报告工作，履行审计计划执行、内部控制评估、财务审计、反舞弊机制建设等职责，并有权检查资料、调查事项、提出整改意见。制度还规定了审计实施程序、结果运用、工作保障及奖惩机制。

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