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天晟新材: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-06 02:01:14

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

常州天晟新材料集团股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体员工在内部控制中的职责。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容，旨在提升公司风险防范能力、运行效率和管理水平，确保财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整。公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，强化预算管理、资金管理、投资管理等关键环节的控制，并要求对控股子公司实施有效管控。内部审计机构独立开展工作，定期检查内部控制执行情况。

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