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天晟新材: 内部审计管理制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-06 01:56:55

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月））

常州天晟新材料集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计的组织架构、职责权限、审计对象、工作程序及档案管理等内容。制度规定内部审计部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，重点检查内部控制、财务信息、反舞弊机制等，并对重大事项实施情况进行检查。公司需保障审计独立性，相关部门应配合审计工作。审计结果可形成审计意见书或审计决定，异议方可向审计委员会申请复审。制度还规定了审计档案管理和违规处罚措施。

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