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盛剑科技: 盛剑科技内部控制评价制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-06 01:40:39

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（原标题：盛剑科技内部控制评价制度（2025年12月修订））

上海盛剑科技股份有限公司制定了内部控制评价制度，明确了内部控制评价的原则、主要内容、程序及缺陷认定标准。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，规定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定性与定量认定标准。审计部负责组织实施评价工作，董事会最终认定重大缺陷。公司应在每年12月31日为基准日，于4个月内披露年度内部控制评价报告。

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