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盛剑科技: 盛剑科技内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 01:29:47

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（原标题：盛剑科技内部审计制度（2025年12月修订））

上海盛剑科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计部负责对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，定期报告审计计划执行情况及发现问题。制度规定了审计部的职责权限，包括检查资料、调查取证、提出整改建议等，并要求至少每半年对募集资金使用、关联交易、大额资金往来等事项进行检查。公司需披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。

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