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东方盛虹: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 01:16:08

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（原标题：内部控制制度）

江苏东方盛虹股份有限公司于2025年12月5日经第九届董事会第三十三次会议审议通过《内部控制制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等制定，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者合法权益。制度内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键环节的内部控制。公司明确董事会对内部控制制度的制定与执行负责，并设立内部审计机构定期检查，确保内部控制的有效性。

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