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江苏国泰: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-05 22:22:42

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

江苏国泰国际集团股份有限公司制定内部审计制度，明确公司内部审计机构及人员的职责与权限、审计内容及程序。制度规定监察审计部在董事会审计委员会指导下开展工作，对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计。重点审计领域包括对外投资、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等。审计部门需定期提交审计报告，督促整改内部控制缺陷，并接受审计委员会监督。制度还明确了审计权限、工作程序及奖惩措施。

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