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洛凯股份: 洛凯股份内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 21:58:00

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（原标题：洛凯股份内部审计制度（2025年12月修订））

江苏洛凯机电股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围包括财务审计、内控审计和专项审计。内部审计机构为内部审计部，保持独立性，向董事会审计委员会报告工作。审计范围涵盖公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司。内部审计部有权检查财务收支、内部控制、风险管理等相关资料，提出整改建议，并对重大问题及时报告。制度还规定了审计结果运用、执业保障、奖惩机制及档案管理等内容。

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