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胜利精密: 内部审计管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:35:47

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月修订））

苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计的范围、职责及工作程序。制度规定公司应在董事会下设审计委员会，并设立独立的内部审计部门，负责对公司财务信息、内部控制制度的建立与实施等进行监督检查。内部审计部门需定期向审计委员会报告工作，至少每季度提交一次审计情况。制度还要求对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项进行重点审计，并在发现内部控制重大缺陷时及时上报。董事会应根据审计结果出具内部控制自我评价报告，并与年度报告同时披露。

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