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人福医药: 人福医药风险管理与内部控制管理制度（2025年12月版）内容摘要

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2025-12-05 20:19:02

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（原标题：人福医药风险管理与内部控制管理制度（2025年12月版））

人福医药集团股份公司发布《风险管理与内部控制管理制度（2025年12月版）》，明确适用范围涵盖公司及下属全资、控股、实际控制及受托管理的单位。制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，确立风险管理与内部控制的工作原则、基本要素及组织职责。公司董事会为最高决策机构，党委发挥领导作用，设立风险管理委员会负责日常管理。制度涵盖风险偏好管理、重大风险评估、重点风险预警、经营风险事件管理、内部控制体系建设、监督评价、缺陷整改等内容，并建立‘三道防线’职责体系。制度由风险管理部负责解释与修订，自发布之日起施行。

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