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中再资环: 中再资环内部控制评价工作制度（2025年修订）内容摘要

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2025-12-05 17:15:07

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（原标题：中再资环内部控制评价工作制度（2025年修订））

中再资源环境股份有限公司制定了内部控制评价工作制度，明确了内部控制评价的原则、组织职责、评价内容、程序、缺陷认定与整改、报告编制及监督奖惩机制。制度依据《企业内部控制基本规范》等规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价。评价工作由审计部组织实施，董事会对评价报告真实性负责，审计委员会履行指导监督职责。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷，按严重程度划分为重大、重要和一般缺陷，并分别设定财务报告与非财务报告缺陷的认定标准。评价报告应于每年12月31日为基准日后4个月内报出。

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