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利君股份: 内部控制评价制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-04 18:51:20

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（原标题：内部控制评价制度（2025年12月））

成都利君实业股份有限公司为加强内部控制，依据相关法律法规制定了内部控制评价制度。该制度明确了内部控制评价的原则、组织与实施、评价内容、程序与方法、缺陷认定标准及评价报告编制等内容。评价工作遵循全面性、重要性、客观性原则，涵盖公司及下属子公司的各项业务和事项。内部控制评价包括年度评价和日常评价，由董事会领导，审计部门组织实施。评价内容围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开。制度还规定了内部控制缺陷的分类及认定标准，并要求编制内部控制评价报告，报董事会批准后披露。

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