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和顺科技: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 18:25:04

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（原标题：内部审计制度）

杭州和顺科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属子公司的财务管理、内部控制制度的建立与执行情况进行监督。制度规定了内部审计的范围、职责、权限和工作程序，要求审计部定期提交审计计划和报告，对重大事项如对外投资、关联交易、对外担保等进行重点审计，并对内部控制的有效性进行评估。审计部发现问题应及时报告，督促整改，并实行后续审计。公司还建立了审计档案管理和责任追究机制。

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