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江盐集团: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 17:21:53

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（原标题：内部审计制度）

江西省盐业集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构的职责、权限及工作程序。审计部独立行使审计监督权，向董事会审计委员会报告工作，负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计。制度规定了审计计划、实施、报告、整改及档案管理等流程，并要求至少每季度报告审计情况，每年提交内部控制评价报告。发现重大问题应及时向审计委员会报告，确保公司合规运营。

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