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利君股份: 内部控制评价制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-04 17:07:08

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（原标题：内部控制评价制度（2025年12月））

成都利君实业股份有限公司为加强内部控制，依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定内部控制评价制度。该制度明确了内部控制评价的原则、组织与实施、评价内容、程序与方法、缺陷认定标准及评价报告编制要求。评价工作遵循全面性、重要性、客观性原则，涵盖公司及下属子公司的各项业务和事项。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按影响程度分为一般、重要和重大缺陷，并分别设定定量与定性认定标准。年度评价报告以12月31日为基准日，于次年4个月内披露。

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