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海伦哲: 内部控制管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 02:33:52

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（原标题：内部控制管理制度）

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布内部控制管理制度（2025年12月修订），明确公司内部控制的目标包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性及确保合法合规。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等多个方面，并对全资及控股子公司管理、关联交易、资金使用、重大投资等关键环节作出详细规定。公司建立风险评估体系，完善内部监督机制，由审计部定期检查内部控制执行情况，董事会负责出具年度内部控制自我评价报告，并接受注册会计师审计。

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