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申科股份: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:30:35

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（原标题：内部审计制度）

申科滑动轴承股份有限公司为规范内部审计工作，制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的定义、目标及适用范围，强调公司董事会对内部控制制度的建立和有效实施负责。审计委员会由独立董事占多数并担任召集人，内部审计部门对审计委员会负责，定期提交审计计划和报告。内部审计部门需对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督检查，重点关注对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。制度还规定了审计程序、档案管理、奖惩机制等内容。

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