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海德股份: 内部审计制度内容摘要

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2025-12-04 01:23:20

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（原标题：内部审计制度）

海南海德资本管理股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及审计程序等内容。制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司及重大影响的参股公司。公司设立内部审计部门，在董事会下设的风险管理与审计委员会领导下开展工作，独立行使审计监督权。内部审计包括财务审计、内部控制审计和专项审计等类型，采用报送审计、就地审计或委托审计方式。审计部门需定期向委员会报告工作，发现重大问题应及时上报。制度还规定了审计人员的职责、权利及奖惩机制。

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