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志邦家居: 内控制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 23:41:01

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（原标题：内控制度）

志邦家居股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司董事会、管理层及全体员工在内部控制中的职责。制度涵盖了内部控制的目标、原则、基本要求及具体控制活动，包括控股子公司管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露等方面的内部控制措施。公司还建立了内部审计监督机制，由审计部负责组织实施内部控制评价，并出具年度内部控制自我评价报告。会计师事务所需对内部控制有效性进行审计并出具审计报告。

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