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赛轮轮胎: 赛轮轮胎内部控制制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:56:36

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（原标题：赛轮轮胎内部控制制度（2025年12月））

赛轮集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括实现发展战略、提高经营效率、保证财务报告真实性、保障资产安全、确保信息披露合规及遵守法律法规。制度规定了内部控制的基本原则，涵盖合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司设立内部审计部门，负责对业务活动、风险管理及内部控制进行监督检查，并制定对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资等方面的控制措施。制度还明确了内部控制的检查机制，要求定期开展自查，形成年度内部控制评价报告，并对外披露。

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