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亚联机械: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 18:26:27

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

亚联机械股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确内部审计的定义、适用范围及组织架构。公司设立审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，内部审计机构对董事会负责并向审计委员会报告。制度规定了审计委员会和内部审计机构的主要职责，包括审计计划制定与执行、内部控制评价、重大事项审计、募集资金检查、业绩快报审计等内容。内部审计需定期提交工作计划和报告，重点关注对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。公司应披露内部控制评价报告和审计报告，对违反制度的行为进行追责。

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