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*ST聆达: 内部控制管理制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 01:49:08

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（原标题：内部控制管理制度（2025年12月））

聆达集团股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了内部控制的目标，包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性及战略保障性。制度涵盖了公司治理、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素，并对控股子公司管理、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大投资、信息披露及内部控制检查与披露等方面作出具体规定。公司通过内部审计部门和审计委员会对内部控制进行监督，定期开展自查并形成内部控制评价报告，确保内部控制制度的有效性。

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