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国能日新: 内部控制缺陷认定标准（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 01:12:04

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（原标题：内部控制缺陷认定标准（2025年12月））

国能日新科技股份有限公司制定了内部控制缺陷认定标准，依据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合公司实际情况，对内部控制缺陷按成因、影响程度和表现形式进行分类。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，按表现形式分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。财务报告缺陷认定标准结合定量和定性因素，如错报金额超过利润总额5%或存在董事舞弊、财务报告重大差错更正等情况认定为重大缺陷。非财务报告缺陷根据直接经济损失及定性情形进行划分。标准自董事会审议通过后实施。

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