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振东制药: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 23:03:08

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

山西振东制药股份有限公司制定了内部控制制度，涵盖货币资金、采购与付款、存货、固定资产、成本费用、筹资、财务报告编制及内部监督等内容。制度明确了内部控制的目标、原则及关键控制点，强调合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益原则。规定了各部门在资金管理、采购审批、存货盘点、固定资产清查、费用归口管理、筹资计划、财务报告编制等方面的职责与流程。董事会审计委员会负责监督内控实施，审阅内控评价报告及重大缺陷整改情况。公司每年至少开展一次内部控制自我评价，由审监部牵头编制《内部控制自我评价报告》，提交审计委员会及董事会审议。

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