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金种子酒: 内部控制评价管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:20:23

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（原标题：内部控制评价管理制度（2025年12月修订））

安徽金种子酒业股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了内部控制评价的原则、组织与实施、内容、程序、缺陷认定、报告编制及监督奖惩等内容。制度依据国家法律法规及公司实际情况制定，由董事会负责领导，审计部门组织实施，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。年度评价以12月31日为基准日，报告需在次年4个月内报出，并与年度报告同时披露。

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