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初灵信息: 内部审计制度（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:18:12

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（原标题：内部审计制度（2025年修订））

杭州初灵信息技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强公司内部控制和风险管理，确保财务信息真实完整，经营活动高效合规。制度明确审计部在审计委员会指导下独立开展工作，对公司各职能部门、控股子公司及重大影响参股公司实施审计监督。审计范围涵盖内部控制、财务收支、信息披露、募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重要事项。审计部需定期提交审计报告，发现重大问题及时上报审计委员会。公司还将建立审计工作底稿保管制度，保存期限不少于10年。

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