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初灵信息: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:18:04

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（原标题：内部控制制度）

杭州初灵信息技术股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制和内部审计等内容。重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的内部控制。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行，内部审计部门定期检查并报告内部控制情况。年度需披露内部控制自我评价报告和审计报告。

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