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阿莱德: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:11:50

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（原标题：内部审计制度）

上海阿莱德实业集团股份有限公司制定了内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制风险。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计机构的设置、职责权限、工作程序及信息披露等内容。内控审计部对董事会负责，定期开展审计工作，重点审查财务报告、内部控制、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项，并至少每季度向审计委员会报告工作情况。公司还建立了违规处理机制，保障审计独立性。

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