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金种子酒: 内部控制监督检查制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:06:33

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（原标题：内部控制监督检查制度（2025年12月修订））

安徽金种子酒业股份有限公司制定了内部控制监督检查制度，明确由董事会审计委员会指导，审计部门负责日常监督检查。公司应定期开展内部控制检查，涵盖销售、采购、生产、资金管理等主要业务环节，检查内容包括内控制度的建立健全及有效实施情况。审计部门需提交检查报告，发现重大异常应及时上报。董事会审计委员会据此形成内部控制评价报告草案，董事会进行审议并形成内部控制评价报告。会计审计机构需对公司内部控制出具审计报告，并与评价报告同步披露。

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