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三联虹普: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 19:06:43

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（原标题：内部审计制度）

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司发布修订后的内部审计制度，明确内部审计机构的设置、职责权限及工作流程。制度规定公司设立审计委员会，由三名不含高级管理人员的董事组成，其中召集人为会计专业的独立董事。内部审计机构独立于财务部门，对董事会负责，定期向审计委员会报告工作。制度涵盖内部控制评估、财务审计、反舞弊机制建设等内容，要求至少每季度向董事会或审计委员会报告一次审计情况，并对募集资金使用等高风险事项进行定期检查。

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