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华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 02:58:31

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（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司内部审计制度）

江苏华海诚科新材料股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作职责、权限及实施程序。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责，定期检查公司内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率效果，并重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易等事项。内部审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作，发现重大缺陷应及时上报。公司还将内部控制执行情况纳入绩效考核。

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