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华工科技: 内部控制评价制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 02:47:26

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（原标题：内部控制评价制度（2025年12月））

华工科技产业股份有限公司制定了《内部控制评价制度》，明确公司董事会为内部控制评价最高决策机构，审计委员会负责审定工作计划并审议评价报告。制度规定了内部控制评价的原则、职责分工、评价范围、程序、缺陷认定标准及整改跟踪机制。评价工作涵盖公司及控股子公司的各类业务和事项，重点关注高风险领域和关键控制环节。年度评价每年开展一次，分为准备、实施、汇总报告和反馈跟踪四个阶段。制度还明确了内部控制缺陷的分类、认定标准及整改要求，并规定年度内部控制评价报告应于基准日后四个月内披露。

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